Assign number range to vendor account groups

Assign number range to vendor account groups

Path: SPRO - Select SAP Reference IMG - Financial Accounting - Accounts Receivable and Accounts Payable - Vendor Accounts - Master Data - Preparation for Creating Vendor Master Data -Assign Number Ranges to Vendor Account Groups (Transaction code is OBAS)

 Select the menu path                                                                                                                                                                      

Step 1) Select position button                                                                                                                      

Step 2) Give Account Group and press enter                                                                                              

Step 3) Select the Number range defined previously from the drop down menu for account groups               

Step 4) Select save button  we get message below